Come inserire l'ordinato su una Commessa con un Ordine a Fornitore

Sommario

In questo articolo viene illustrato come inserire un Ordine a Fornitore per rendicontare l'ordinato a fornitori per una Commessa a corpo, cioè per tipi di Commessa Standard e Variante, su Perfetto4.

L’Ordine a Fornitore nel processo di rendicontazione della Commessa a corpo

L’Ordine a Fornitore è il documento che formalizza la richiesta di merce e/o servizi ai fornitori ed impegna l'ordinato per Commessa con il relativo costo.

Come inserire un Ordine a Fornitore imputato ad una o più Commesse

Per inserire un Ordine a Fornitore associato ad una Commessa seguire questi passaggi:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Approvvigionamenti > Ordini a fornitore > Ordini a fornitore];
2. premere sul pulsante "Nuovo"  (F2);
3. indicare il Fornitore nel relativo campo e gli altri dati;
4. posizionarsi nella scheda "Dati Amministrativi";
5. indicare la Commessa desiderata nel relativo campo;
   
6. posizionarsi nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio";
7. inserire le righe desiderate, di tipo Merce, Servizio e\o Nota/Descrittiva con i relativi dati; avendo inserito la Commessa come indicato ai punti 4-5, tutte le righe avranno impostata in automatico la Commessa nella relativa colonna su tutte le righe;
8. completare l'inserimento dei dati nell'ordine;
9. premere sul pulsante "Salva"  (F10).

Per inserire un Ordine a Fornitore imputato a più Commesse è sufficiente saltare i punti 4-5 indicati sopra e in inserimento delle righe, indicare nella colonna "Commessa" i codici delle Commesse desiderate per ciascuna riga.