La procedura guidata di fatturazione SAL

Sommario

In questa guida viene illustrata la procedura guidata di fatturazione SAL.

La procedura guidata di fatturazione SAL

I seguenti passaggi mostrano la procedura guidata di fatturazione SAL:

1. Da menù di Perfetto doppio click su [Contabilità di Cantiere > Contabilità di Cantiere > Stato avanzamento lavori > Procedure > Fatturazione differita SAL]
2. Compilare i filtri proposti
3. Nel riquadro “Genera documento unico” vengono proposte due opzioni:
• Per cliente Viene generato un unico documento per tutti i SAL relativi allo stesso cliente
• Per commessa padre Viene generato un unico documento per tutti i SAL associati ad un’unica commessa padre
4. Premere il bottone “avanti”
5. Tramite l’opposito flag nella colonna “selezione” selezionare il SAL da fatturare
6. Premere il bottone “avanti”
7. Nel riquadro “tipo documento da generare” selezionare il tipo di documento da generare
8. Nel riquadro “i documenti generati verranno” selezionare una delle tre spunte:
• Emesso
• Contabilizzati
• Stampati
9. Premere il bottone “elabora”
10. Premere il bottone “avanti”
11. Terminata la procedura premere il pulsante “fine”