Come collegare una fattura di acconto alla commessa

Sommario

In questa guida viene illustrato come collegare una fattura d’acconto alla commessa.

Come collegare una fattura di acconto alla commessa

Quando utilizzare la fattura d’acconto per rilevare ricavi di commessa

La fattura di acconto è un documento fiscale redatto dall’azienda nel caso il cui il cliente anticipi una parte dell’importo totale previsto per la realizzazione dell’impianto.

Come emettere una fattura di acconto su commessa

La seguente procedura illustra come emettere un fattura di acconto relativa ad un lavoro su commessa:

1. Da menù di Mago.Net doppio click su [Vendite > Fatture di acconto > Fatture di acconto]
2. Premere sul pulsante “Nuovo” {F2} 
3. Inserire il codice del cliente nel campo “cliente”
4. Posizionarsi nella scheda “righe”
5. Inserire una nuova riga
6. Inserire il codice del componente nel campo “articolo”
7. Indicare la quantità nel campo “quantità”
8. Il valore unitario nel campo “valore unitario”

Dopo aver censito  il corpo della fattura di vendita:

1. Posizionarsi nella scheda “contabilità”
2. Nella campo “Commessa” è possibile inserire il codice della commessa da associare integralmente alla fattura di vendita.
3. Oppure nel campo “commessa” della scheda “righe” inserire riga per riga il codice della commessa associata
4. Terminata la creazione della fattura di vendita confermare con il bottone “SALVA” (F10)

NOTA: Unicamente le righe di tipo “servizio” presenti nella fattura di acconto verranno caricate come ricavo di commessa.

Come collegare un acconto ad una fattura immediata

La seguente procedura mostra come collegare una fattura di acconto ad una fattura di vendita, per detrarre l’importo in acconto dall’importo totale:

1. Richiamare l’anagrafica della fattura di vendita da menù di Mago.Net doppio click su [Vendite > Fatture > Fatture]
2. Premere sul pulsante “Nuovo” {F2} 
3. Nel campo “cliente” inserire il codice del cliente relativo alla fattura d’acconto
4. Premere il bottone “Carica una fattura di acconto” {Ctrl+Alt+G} 
5. Verrà aperta una nuova maschera contenete  tutte le fatture di acconto relativi al cliente inserito
6. Selezionare la fattura d’acconto utilizzando il bottone “cerca specifico”  o tramite le frecce di scroll 
7. Premere il bottone “SALVA” (F10) per confermare il collegamento
8. Confermare le modifiche con il bottone “SALVA” (F10)