Sommario
In questa guida viene illustrato come utilizzare la fattura di acquisto per rendicontare servizi in una commessa.
Come utilizzare la fattura di acquisto per rendicontare servizi in commessa
Quando usare la fattura di acquisto per rendicontare servizi in una commessa
La fattura d’acquisto viene utilizzata per rendicontare costi in commessa nei casi in cui venga fornito un servizio da parte di un fornitore esterno. La seguente procedura illustra come creare una fattura d’acquisto per caricare costi di servizi in commessa:
- Da menù di Mago.Net doppio click su [Acquisti > Fatture d’acquisto > Fattura d’acquisto]
- Premere il bottone “Nuovo” {F2}
- Nel campo “fornitore” inserire il codice del fornitore
- Nel campo “nr doc. fornitore” indicare il numero della fattura di acquisto
- Indicare la data della fattura nel campo “del”
- Posizionarsi nella scheda “righe”
- Inserire una nuova riga di tipo “servizio”
- Nel campo “articolo” inserire il codice del articolo relativo alla fattura
- Inserire la quantità nel campo “quantità”
- Inserire il valore unitario nel campo “valore unitario”
- Nella campo “Commessa” della scheda “contabilità” è possibile inserire il codice della commessa da associare integralmente alla fattura d’acquisto.
- Nel campo “commessa” della scheda “righe” inserire riga per riga il codice della commessa associata
- Posizionarsi nella scheda “magazzino”
- Indicare il movimento di magazzino per l’acquisto dei servizi nel campo “causale movimento”
- Indicare la sede del deposito nel campo “deposito fase 1”
- Al termine dell’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)
Le causali che rendicontano servizi in una commessa
Per verificare di aver utilizzato una causale di magazzino corretta segui questi passaggi:
- Dopo aver effettuato il salvataggio del documento posizionarsi nella scheda “magazzino”
- Click-destro su “Causale movimento” poi seleziona l’azione “apri”
- Verrà aperta in automatico l’anagrafica della causale di magazzino
- Abilitare lo stato di modifica della maschera utilizzando il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
- Posizionarsi nella scheda “impostazioni di Perfetto”
- Il parametro “costi” permette di verificare l’azione della fattura sulla commessa: somma o sottrae i costi
NOTA
La causale di magazzino presente nei dati di default di Perfetto per rendicontare i servizi in commessa con fattura di acquisto ha il codice "I-ACQSER".
Non è necessario generare il movimento di magazzino per la fattura di acquisto per rendicontare i costi di servizi in commessa, è sufficiente impostare la causale di magazzino sul documento.
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