Come inserire manualmente un’offerta da fornitore

Sommario

Nel seguente articolo viene illustrato come creare manualmente una richiesta di offerta da fornitore.

Come inserire manualmente un’offerta da fornitore

Per inserire manualmente un’offerta a fornitore attenersi ai seguenti passaggi:

1. Da menù di Perfetto doppio click su [Approvvigionamenti > Controllo Approvvigionamenti > Offerte da fornitore > Inserimento/Modifica ]
2. Premere il pulsante “Nuovo” {F2}
   
3. Inserire il numero del documento del fornitore nel campo “Nr. Doc. Fornitore”
4. Nel campo “fornitore” inserire il codice del fornitore
5. Selezionare la scheda “righe”
6. Inserire il codice dell’articolo nel campo “articolo”
7. Inserire le quantità necessarie nel campo “quantità”
8. Impostare i valori nel campo “valore unitario”
9. Ripetere le azioni indicate nei punti 6-7-8 per le ulteriori righe da inserire
10. Selezionare la scheda “altri dati“
11. Nel campo “commessa” inserire il codice della commessa a cui l’offerta fa riferimento
12. Compilare gli ulteriori paramenti nella schede proposte
13. Posizionandosi nella scheda “totali” e possibile verificare tutti i totali del documento
14. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” {F10}