Come inserire una fattura di Subappalto

Sommario

In questa guida viene illustrato come inserire una fattura di Subappalto.

Come inserire una fattura di Subappalto

Per inserire una fattura di subappalto attenersi alla seguente procedura:

1. Da menù di Perfetto doppio click su [Gestione Subappalto > Fatture di subappalto > Fattura di subappalto]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2} 
3. Nel campo “Nr. Doc. fornitore” inserire il numero documento del fornitore
4. Nel campo “del” inserire la data
5. Nel campo “Fornitore” inserire il codice del fornitore
6. Premere il bottone “Apri ricercatore SAL passivo ” 
7. Si aprirà una nuova maschera dove l’utente può selezionare, tramite gli appositi flag, le righe del SAL di subappalto da riportare nella fattura
8. Al termine della selezione premere il pulsante “Riversa righe” {Alt-Invio} 
9. Compilare gli eventuali campi che presentano dei dati mancanti
10. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” {F10} 

NOTA: Per  impostare il codice del servizio applicato alle righe della fattura è necessario posizionarsi nel menù [Servizi > Impostazioni > Impostazioni Generali > Subappalto > Servizio di default per fattura di subappalto] e selezionare il codice desiderato.