Come inserire gli ordini a fornitore

Sommario

In questa guida viene illustrato come inserire gli ordini a fornitore per una buona rendicontazione di commessa.

Come inserire gli ordini a fornitore

L’ordine a fornitore nel processo di rendicontazione della commessa a corpo

L’ordine a fornitore è il documento principale per l’impegno dei costi di commessa, l’inserimento di un ordine a fornitore formalizza la richiesta di merce e/o servizi al fornitore ed impegna la commessa per il relativo costo.

Tipi  riga dell’ordine a fornitore nel processo di rendicontazione

Le righe dell’ordine a fornitore possono ospitare le seguenti tipologie di componente:

• Merce, materiale richiesto al fornitore da utilizzare per il lavoro su commessa

• Servizio, prestazione lavorativa offerta dal fornitore, impiegata all’interno della commessa

• Nota/Descrittiva, permettono di aggiungere informazioni addizionali nel corpo dell’ ”ordine a fornitore”

Come impostare una commessa per l’intero ordine

Per inserire un ordine a fornitore che faccia capo esclusivamente ad una sola commessa, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Doppio click da menù di Mago.Net su [Ordini a fornitore > Ordini a fornitore > Ordini a fornitore]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2} 
3. Nel campo “nr ordine” Perfetto proporrà in automatico il numero progressivo degli ordini
4. Inserire il codice del fornitore nel campo “fornitore”
5. Nel campo “nr. Ordine a fornitore” inserire un numero di riferimento dell’ordine
6. Posizionarsi nella scheda “righe”
7. Inserire le righe di tipo “merce” e “servizi” necessarie
8. Indicare la quantità nel campo “quantità”
9. Inserire il valore unitario nel campo “valore unitario”
10. Compilate tutti i parametri necessari al corretto sviluppo dell’ordine
11. Posizionarsi nella scheda “contabilità”, nel campo “commessa” inserire il codice della commessa relativa all’ordine creato
12. Premere il bottone “SALVA” (F10) per confermare al creazione dell’ordine a fornitore

Come inserire un ordine multi-commessa

Per inserire un ordine a fornitore le cui singole righe facciano riferimento a commesse differenti seguire questi passaggi:

1. Doppio click da menù di Mago.Net su [Ordini a fornitore > Ordini a fornitore > Ordini a fornitore]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2}
3. Nel campo “nr ordine” Perfetto proporrà in automatico il numero progressivo degli ordini
4. Inserire il codice del fornitore nel campo “fornitore”
5. Nel campo “nr. Ordine a fornitore” inserire un numero di riferimento dell’ordine
6. Posizionarsi nella scheda “righe”
7. Inserire le righe di tipo “merce” e “servizi” necessarie
8. Indicare la quantità nel campo “quantità”
9. Inserire il valore unitario nel campo “valore unitario”
10. Compilate tutti i parametri necessari al corretto sviluppo dell’ordine
11. Posizionarsi nel campo “commessa” di ogni singola riga a cui associare una commessa
12. inserire il rispettivo codice commessa per ogni riga desiderata
13. Premere il bottone “SALVA” (F10) per confermare la creazione dell’ordine a fornitore