Come inserire manualmente un ordine a fornitore

Sommario

In questa guida viene illustrato come creare manualmente un ordine a fornitore.

Come inserire manualmente un ordine a fornitore

Per inserire manualmente un ordine a fornitore attenersi ai seguenti passaggi:

1. Da menù di Perfetto doppio click su [Approvvigionamenti  > Controllo approvvigionamenti > Ordini a fornitore > Inserimento e modifica]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2} 
3. Nel capo “Fornitore” inserire il codice del fornitore
4. Compilare gli ulteriori dati di testa
5. Selezionare la scheda “righe”
6. Nel campo “articolo” inserire il codice dell’articolo da ordinare
7. Indicare la quantità nel campo “quantità”
8. Nel campo “valore unitario” indicare il valore
9. Compilare gli ulteriori campi di riga
10. Eseguire le operazioni indicante nei punti 6-7-8-9 per tutti gli articoli necessari
11. Compilare le altre schede proposte
12. Posizionarsi nella scheda “contabilità”
13. Nel campo “commessa” inserire il codice delle commessa di riferimento
14. Posizionandosi nella scheda “totali” è possibile controllare i totali del documento
15. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” {F10}