Ad oggi se entriamo in modifica di una fattura di vendita (già inviata e consegnata allo sdi) e modifichiamo la commessa imputandone una che al suo interno contiene il codice di un cliente diverso dall'intestatario della fattura, mi va a sostituire quest'ultimo.
Questo comportamento crea dei problemi se l'utente non si accorge dell'errore in quanto mi va a creare una registrazione contabile ed un partitario che differiscono dalla fattura inviata.
Si richiede di implementare Perfetto gestendo o un blocco della modifica nel caso la fattura sia già stata inviata allo SDI o almeno il rilascio di un messaggio che avvisi l'utente di porre attenzione.
Grazie.
